Faktúra DFB0338/24

Faktúra doručená:19.11.2024
Číslo objednávky:OV/163/24

Dodávateľ
Roman Kubo - CUBO
M.R.Štefánika 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:43714251
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Tonery do multifunkčného zariadenia v ŠJ
Názov položky
Tonery do multifunkčného zariadenia v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,80 EUR