Faktúra DFB0313/24

Faktúra doručená:04.11.2024
Číslo zmluvy:9600437343

Dodávateľ
Slov. plyn. priem. š. p.
Ľ.Podjav. 10
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:35815256
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie dodávky elektriny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -6,74 EUR