Faktúra DFB0354/24

Faktúra doručená:29.11.2024
Číslo objednávky:OV/173/24

Dodávateľ
papírenské zboží s.r.o
Plucarna 3919
695 01 Hodonín
IČO:47900865
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup skartovacieho prístroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,90 EUR