Faktúra DFS0383/24

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo zmluvy:248/121/2024

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Štúrova 110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 837,29 EUR