Faktúra DFB0365/24

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo objednávky:OV/187/24

Dodávateľ
BONMAX
Čsl.armády 65/2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36310735
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Materiál na opravy v ŠJ
Názov položky
Materiál na opravy v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 876,00 EUR