Faktúra DFB0377/24

Faktúra doručená:09.12.2024
Číslo objednávky:OV/196/24

Dodávateľ
Kamil Gajdošík JAZ. servis
269
919 55 Kátlovce
IČO:33550492
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Oprava el. rúry, umávačky a panvice v ŠJ
Názov položky
Oprava el. rúry, umávačky a panvice v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 487,87 EUR