Faktúra DFB0003/25

Faktúra doručená:09.1.2025
Číslo zmluvy:5100020154

Dodávateľ
Slovak Telekom
Dolný šianec 2
91101 Trenčín
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za pevné telefónne linky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,40 EUR