Faktúra DFB0010/25

Faktúra doručená:14.1.2025
Číslo objednávky:OV/004/25

Dodávateľ
Peter Macko - LUDOPRINT
Komenského 3
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:11772450
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby ŠJ
Názov položky
Kancelárske potreby ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,22 EUR