Faktúra DFB0017/25

Faktúra doručená:29.1.2025
Číslo objednávky:OV/009/25

Dodávateľ
Alza.sk s. r. o.
Sliačska 1D
831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:36562939
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup káblov do informatiky
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,22 EUR