Faktúra DFB0041/25

Faktúra doručená:14.2.2025
Číslo zmluvy:02012024_2

Dodávateľ
Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36310743
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ 01/25
Názov položky
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ 01/25
Refakturácia za spotrebu vody ŠJ 01/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,77 EUR