Faktúra DFB0037/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo objednávky:OV/001/25

Dodávateľ
František Jančo
Hrady 309/17
027 32 Zuberec
IČO:33789690
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Ubytovanie a strava na LVVK 02.02. - 07.02.2025
Názov položky
Ubytovanie a strava na LVVK 02.02. - 07.02.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 714,00 EUR