Faktúra DFB0042/25

Faktúra doručená:17.2.2025
Číslo objednávky:OV/013/25

Dodávateľ
Ing. Katarína Horská
Ždiar 157
059 55 Ždiar
IČO:51901609
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Ubytovanie a strava na LVVK 10.-14.2.2025
Názov položky
Ubytovanie a strava na LVVK 10.-14.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 500,00 EUR