Faktúra DFB0056/25

Faktúra doručená:03.3.2025
Číslo objednávky:OV/024/25

Dodávateľ
Slávka Humelová
Tematínska 10
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:47034581
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál na opravy v ŠJ
Názov položky
Vodoinštalačný materiál na opravy v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,55 EUR