Faktúra DFB0056/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodoinštalačný materiál na opravy v ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,55 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Vodoinštalačný materiál na opravy v ŠJ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,55 EUR |