Faktúra DFB0072/14

Faktúra doručená:12.5.2014

Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Zlatovská 31
91175 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kopírky na sekretariáte
oprava kopírky na sekretariáte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,00 EUR