Faktúra DFB0169/17

Faktúra doručená:18.12.2017

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup pracovných odevov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,60 EUR