Faktúra DFB0186/18

Faktúra doručená:02.1.2019

Dodávateľ
ASKO
Belá 7046
913 21 Trenčianska Turná
IČO:35909790
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup kresiel do kabinetu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,00 EUR