Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Stravovanie
|
Suplovanie
|
Rozvrh
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
Škola
Bilingválna sekcia
Charakteristika štúdia
Deň bláznov
Spolupráca s Gymnáziom Vukovar v Chorvátsku
Štúdium
Časový harmonogram vyučovania
Inovované učebné plány
Projekty
Program The Duke of Edinburgh´s International Award
Projekty Masterclasses a Cascade projekty
Projekt s gymnáziom z nórskeho Hammaru
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Protidrogová činnosť na GMRŠ
Beh na Bradlo
Projekt cezhraničnej spolupráce
Projekt spolupráce partnerských škôl
Erasmus+
Split Erasmus+
Video žiakov GMRŠ
Vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka v Düsseldorfe
Vukovar Erasmus + 2022
Cesta k vybudovaniu excelentnej školy
Koordinátor
Náš projekt
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
História školy
Rada školy
Pedagogickí pracovníci
Nepedagogickí zamestnanci
Vybavenie školy
Ochrana osobných údajov
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Správy o činnosti
Školské stravovanie
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Aktuality
Výchovný poradca
Krúžková činnosť
Úspechy študentov
SOČ
Úspešní absolventi školy
Stravovanie
Pridružená škola UNESCO
Prenájom priestorov
Kolektívna zmluva
Hlavná stránka
>
Škola
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra DFB0073/19
Faktúra doručená:
15.5.2019
Dodávateľ
RNDr.Ivan Šagát
Zákostolná 421
91623 Pobedim
IČO:
37024671
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:
00160270
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup tonerov
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,50 EUR