Faktúra DFB0078/19

Faktúra doručená:22.5.2019

Dodávateľ
Pergami group,s.r.o.
Černyševského 1280/29
821 05 Bratislava
IČO:47339675
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup dávkovača mydla, projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,86 EUR