Faktúra DFB0094/19

Faktúra doručená:17.6.2019

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kruhov v telocvični
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR