Faktúra DFB0135/19

Faktúra doručená:02.10.2019

Dodávateľ
ATM Group, s.r.o.
Piešťanská 2
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:43944311
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za dopravu - projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 480,00 EUR