Faktúra DFB0197/19

Faktúra doručená:16.12.2019

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodu 09/19 ŠJ
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,77 EUR