Faktúra DFB0203/19

Faktúra doručená:23.12.2019

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP ŠJ
Názov položky
OOPP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 318,50 EUR