Faktúra DFB0007/20

Faktúra doručená:17.1.2020

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Vodné a stočné ŠJ
Názov položky
vodné
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 484,63 EUR