Faktúra DFB0058/20

Faktúra doručená:26.3.2020

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 02/20
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 173,91 EUR