Faktúra DFB0073/20

Faktúra doručená:08.4.2020

Dodávateľ
Perlička TN
Halalovka 2345/45
911 05 Trenčín
IČO:52719791
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
poplatok za nákup pracovných odevov upratovačkám
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,20 EUR