Faktúra DFB0213/20

Faktúra doručená:15.10.2020

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Nákup rúšok, rukavíc ŠJ
Názov položky
Nákup rúšok, rukavíc ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR