Faktúra DFB0241/20

Faktúra doručená:11.11.2020

Dodávateľ
PRO-NIK,s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO:46229308
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
OOPP ŠJ - rukavice
Názov položky
OOPP ŠJ - rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,80 EUR