Faktúra DFB0005/21

Faktúra doručená:27.1.2021

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za vodu 01-12/2020 ŠJ
Názov položky
Refakturácia za vodu 01-12/2020 ŠJ
Refakturácia za vodu 01-12/2020 ŠJ - stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,45 EUR