Faktúra DFB0254/22

Faktúra doručená:22.11.2022
Číslo objednávky:OV/010/22

Dodávateľ
Martin Kopún - Plynoterm
Nová Ves nad Váhom 184
916 31 Nová Ves nad Váhom
IČO:32784384
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Ročný servis a oprava plynových kotlov a ohrievača vody ŠJ
Názov položky
Ročný servis a oprava plynových kotlov a ohrievača vody ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,90 EUR