Faktúra DFB0294/22

Faktúra doručená:19.12.2022
Číslo objednávky:OV/069/22

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 584,65 EUR