Faktúra DFB0302/22

Faktúra doručená:21.12.2022
Číslo objednávky:OV/074/22

Dodávateľ
Peter Macko - LUDOPRINT
Komenského 3
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:11772450
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup kancelárskeho materiálu a kanc. papiera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,19 EUR