Faktúra DFB0304/22

Faktúra doručená:21.12.2022
Číslo zmluvy:02012020

Dodávateľ
SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00893111
Odberateľ
Gymnázium M.R. Štefánika
Športová 41
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:00160270

ceny sú vrátane DPH
Refakturácia za plyn ŠJ 10/22
Názov položky
Refakturácia za plyn ŠJ 10/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 619,26 EUR